prognose2 – 010business

Input (Q1–Q4 + Doelen + Cultuur)

Q1–Q4 = werkelijk • Doelen = target

Vul per kwartaal je echte cijfers. Je hoeft niet perfect te zijn—consistente schatting is al waardevol.

Q1 (werkelijk) kerncijfers

Nieuwe bezoekers

Retentie nieuw %

Jongerenretentie %

Opkomst avg

Leiders actief

Vrijwilligers

Evangeliegespr.

Follow-ups

Pastoraat

Wachtdagen

Discipelschap

Mentoren

Q2 (werkelijk) kerncijfers

Nieuwe bezoekers

Retentie nieuw %

Jongerenretentie %

Opkomst avg

Leiders actief

Vrijwilligers

Evangeliegespr.

Follow-ups

Pastoraat

Wachtdagen

Discipelschap

Mentoren

Q3 (werkelijk) kerncijfers

Nieuwe bezoekers

Retentie nieuw %

Jongerenretentie %

Opkomst avg

Leiders actief

Vrijwilligers

Evangeliegespr.

Follow-ups

Pastoraat

Wachtdagen

Discipelschap

Mentoren

Q4 (werkelijk) kerncijfers

Nieuwe bezoekers

Retentie nieuw %

Jongerenretentie %

Opkomst avg

Leiders actief

Vrijwilligers

Evangeliegespr.

Follow-ups

Pastoraat

Wachtdagen

Discipelschap

Mentoren

Notities / observaties kort

Wordt meegenomen in kansen-rapport als gespreksstarter.

Trend (Q1→Q4) auto na Bereken

Metric	Q1	Q2	Q3	Q4	Trend
Klik ‘Bereken’ om te vullen.

Trend = richting, niet “bewijs”. Consistent meten is belangrijker dan perfect meten.

Zet doelen neer die je wél kunt sturen. Doelen zijn per kwartaal of per maand (staat erbij).

Doel: nieuwe bezoekers per kwartaal

Doel: retentie nieuw %

Doel: jongerenretentie %

Doel: evangeliegesprekken per maand

Doel: follow-ups per maand

Doel: pastorale gesprekken per maand

Doel: wachttijd hulpvraag dagen max

Doel: discipelschap-trajecten aantal

Doel: mentoren aantal

Doel: leidersratio 1 leider op X mensen

Hoe lager X, hoe beter (6–10 is gezond).

KPI Doel vs Realisatie auto na Bereken

KPI	Doel	Realisatie (gem.)	Status	Opmerking
Klik ‘Bereken’ om te vullen.

Dit zijn de “stabiele” factoren. Als dit laag is, worden sterke mensen pleisters en gaat het wringen.

Evaluatie-cultuur 1–5

Minimaal 1x/kwartaal korte evaluatie = cultuurshift.

Leerbaarheid bij feedback 1–5

Voorbereiding / discipline teams 1–5

Jongerenbinding (leiders kennen jongeren) 1–5

Grensveiligheid (geen druk/geen manipulatie) 1–5

Dit is non-negotiable, vooral bij jongeren/doop.

Rolduidelijkheid (wie beslist wat) 1–5

Dit is optioneel. Je kunt incidenten loggen zonder namen (alleen type + ernst + opvolging). Doel: veiligheid en accountability, niet roddel.

Nieuw incident anoniem

Datum

Ernst

Type

Status

Omschrijving (zonder namen)

Opvolging

Incident-overzicht auto

Kritiek = 4 Hoog = 3 Middel = 2 Laag = 1

Incident Score

meer = hoger risico

—

Score = gewogen som (ernst + open status). Dit beïnvloedt risico-rapport.

Incident Log exporteert mee

Datum	Type	Ernst	Status	Omschrijving	Opvolging	Actie
Nog geen incidenten.

Output: Scorecard + Stoplichten + Prognose

Auto na ‘Bereken’

Totaalscore Gezondheid

0–100 (gewogen)

—

Prognose

krimp / stabiel / groei

—

Groei

instroom + retentie

—

Missie

gesprekken + follow-up

—

Zorg

dekking + snelheid

—

Discipelschap

trajecten + mentoren

—

Besturing & cultuur

evaluatie + leerbaarheid

—

Discipline & rolhelderheid

voorbereiding + rollen

—

Stoplicht-dashboard groen/oranje/rood

Totaal

Groei

Missie

Zorg

Discipelschap

Besturing

Discipline

Drempels: Groen ≥ 70 • Oranje 45–69 • Rood < 45

Scorecard samenvatting

Domein	Score	Status	Kernsignaal
Klik ‘Bereken’ om te vullen.

Zwakte / Risico / Kansen (rapport)

Auto na ‘Bereken’

⚠️ Zwaktes (intern)

Nog niets berekend.

🚨 Risico’s (toekomst / veiligheid)

Nog niets berekend.

🌱 Kansen (hefboom)

Nog niets berekend.

Advies + Actieplan

Auto na ‘Bereken’

📌 Advies

Nog niets berekend.

Actieplan (copy/paste) 3–6 bullets

Dit is een tool, geen wapen. Gebruik ‘m om waarheid + orde + zorg te bouwen.